（1）负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规。保护培育森林资源。维护国家生态安全，推进林场改革。
（2）负责以“培资源、保生态”为首要目标，建立严格的国有林地和林木资源管理制度。加强资源管理，科学开展森林经营，整体提高国有林场森林生态效益，充分发挥国有林场在生态文明建设中的骨干、示范和带动作用。
（3）承担编制并执行林场森林采伐限额和森林经营方案。充分发挥国有林场在生态建设和后备森林资源培育中的重要作用，促进国有林场经济社会可持续发展。
（4）负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。编制林场预算并组织实施，负责对林业资金的管理、使用和监督。开展资源调查、林业统计、负责林场各项资产的管理、核算、监督和森林资源档案管理工作。
（5）负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾科学预防和扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
（6）负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
（7）依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。负责国有林场森林资源保护管理情况的考核。依法承担占用林地的审核工作。
（8）负责管理国有林场，依法经营销售林场生产的种苗、花卉、间伐木材、竹类、林产品、林副产品和其它产品，发展生态旅游，林区综合开发和多种经营，促进林场持续健康发展。
（9）负责组织林场职工队伍的教育培训工作，承担林场生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理工作。
2023年本单位设有1个部门，为河池市宜州区流河林场，单位核定单位编制有48个，实际有48个，在职在编人员43人，长期编外聘用人员5人，共48人。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
（一）本部门2024年度总收入725.14万元，其中本年收入725.14万元，较2023年度决算数795.21万元，减少70.07万元，下降8.81%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入722.25万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数684.50万元，增加37.75万元，增长5.51%，主要原因：一般公共预算财政拨款的一般支出有所下降，主要源于2024年退休人员较多，加上社保基数有所调整，各项社保支出有所减少；项目支出中存在森林抚育费开销的大额增长。所以总体而言，一般公共预算财政拨款有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入2.89万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数110.71万元，减少107.82万元，下降97.39%，主要原因：2023年首次借助广西壮族自治区政府化债解决2022年企业债务，2024年未有此项化债。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：该项目金额为0，决算数和增加数为0，故无因。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：该项目金额为0，决算数和增加数为0，故无因。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：该项目金额为0，决算数和增加数为0，故无因。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：该项目金额为0，决算数和增加数为0，故无因。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：该项目金额为0，决算数和增加数为0，故无因。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：该项目金额为0，决算数和增加数为0，故无因。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：该项目金额为0，决算数和增加数为0，故无因。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：该项目金额为0，决算数和增加数为0，故无因。
（二）本部门2024年度总支出725.14万元，其中本年支出725.14万元，较2023年度决算数795.21万元，减少70.07万元，下降8.81%，支出具体情况如下：
1.科学技术支出（206类）12.63万元，主要用于：用于生态林管护运转经费。较2023年度决算数0.00万元，增加12.63万元，主要原因是：24年期间根据实际情况，将相关开支调整至此项目中。
2.社会保障和就业支出（208类）78.7万元，主要用于：缴纳在职人员单位部分养老保险。较2023年度决算数102.65万元，减少23.95万元，下降23.33%，主要原因是：社保部门推送的社保缴费数据有所调整；存在退休人员，缴纳人数减少。
3.卫生健康支出（210类）26.23万元，主要用于：缴纳在职人员单位部分医疗保险费用。较2023年度决算数26.35万元，减少0.12万元，下降0.46%，主要原因是：社保部门推送的社保缴费数据有所调整；存在退休人员，缴纳人数减少。
4.城乡社区支出（212类）2.89万元，主要用于：专项解决企业债务账款的资金。较2023年度决算数110.71万元，减少107.82万元，下降97.39%，主要原因是：2023年首次借助广西壮族自治区政府化债解决2022年企业债务，2024年未有此项化债。
5.农林水支出（213类）544.56万元，主要用于：在职人员基本工资支出、日常办公费支出、生态林管护支出。较2023年度决算数498.46万元，增加46.1万元，增长9.25%，主要原因是：2024年有需要偿还2022年到2023年森林抚育开销，故有所增长。
6.住房保障支出（221类）60.13万元，主要用于：用于缴纳职工住房资金公积金。较2023年度决算数57.04万元，增加3.09万元，增长5.42%，主要原因是：公积金基数有所调整，总体上涨。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：该项金额为0，决算数为0，故无因。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是该项金额为0，决算数为0，故无因。
河池市宜州区流河林场2024年度一般公共预算财政拨款支出722.25万元，较2023年度决算数增加37.75万元，增长5.51%，其中：基本支出578.79万元，项目支出143.46万元。
河池市宜州区流河林场2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.96万元，支出决算为722.25万元，完成年初预算的122.84%。
(1)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为119.02万元。预决算存有差异原因是：我单位用于偿还2022—2023年森林抚育费未于预算中体现。
(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.63万元。预决算存有差异原因是：根据实际开支需求，将其他项目调整至该项支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为65.75万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的96.24%。预决算存有差异原因是：补缴单位部分职业年金；2024年有退休人员，缴纳人数有所减少；根据社保基数调整的实际情况调整。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.42万元。预决算存有差异原因是：社保部门推送的医保缴费数据有调整。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为27.22万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的96.36%。预决算存有差异原因是：因退休导致实际人员有所减少，以及社保基数变动。
(6)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.64万元。预决算存有差异原因是：根据实际情况，调整部分遗属抚养费用和聘用人员经费指标至此项目。
(7)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为417.13万元，支出决算为414.91万元，完成年初预算的99.47%。预决算存有差异原因是：根据实际需求的变动进行开支。
(8)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为10.09万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的15.46%。预决算存有差异原因是：24年根据实际情况，调整相关开支至科学技术类支出。
(9)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为2.50万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的75.6%。预决算存有差异原因是：24年根据实际情况，调整相关开支至科学技术类支出。
(10)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为4.85万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的52.37%。预决算存有差异原因是：24年根据实际情况，调整相关开支至科学技术类支出。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为57.41万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的104.74%。预决算存有差异原因是：公积金缴纳基数增长，总体需缴纳公积金增加。
河池市宜州区流河林场2024年度一般公共预算财政拨款基本支出578.79万元，其中：人员经费566.63万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出12.16万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出；支出具体情况如下：
(1)工资福利支出550.33万元，完成年初预算的110.79%。预决算存有差异原因是：2023年10月和12月的奖励绩效工资增量和11月、12月的住房公积金，以及2022年事业单位绩效工资增量在本年度发。
(2)商品和服务支出12.16万元，完成年初预算的107.8%。预决算存有差异原因是：缴纳2023年残疾人保障基金未在预算的商品和服务支出中体现。
(3)对个人和家庭的补助16.3万元，完成年初预算的183.35%。预决算存有差异原因是：2023年11月和12月遗属抚养费于2024年补发。
河池市宜州区流河林场2024年度政府性基金支出2.89万元，较2023年度决算数110.71万元，减少107.82万元，下降97.39%，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.89万元。
河池市宜州区流河林场2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.89万元。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.89万元。预决算存有差异原因是：专项解决对企业的债务账款资金，未于年初预算中体现。
河池市宜州区流河林场2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区流河林场2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数4.69万元，减少2.55万元，下降54.37%，主要原因是：公务车运行费下降，2023年已录入预算一体化尚未完成支付的公车修理费，2024年无此项资金。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，公务接待费支出决算0.14万元。
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算存有差异原因是：该项支出预算为0，支出决算也为0，故无因；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：该项支出预算为0，支出决算也为0，故无因。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，比上年决算数4.52万元，减少2.52万元，下降55.75%，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元。预决算存有差异原因是：该项支出预算为0，支出决算也为0，故无因；比上年决算数增加0.00万元。原因是：该项支出预算为0，支出决算也为0，故无因。
公务用车运行费支出2.00万元，全年预算数为2.00万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：该项支出预算等于支出决算，故无因；比上年决算数减少2.52万元。原因是：2023年已录入预算一体化尚未完成支付的公车修理费，2024年无此项资金。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出2.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：该项支出预算等于支出决算，故无因；比上年决算数0.17万元，减少0.03万元，下降17.65%，主要原因是：根据实际公务接待需要适量调整。国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门2024年度机关运行经费年初预算为11.28万元,支出决算0.00万元，预决算存有差异原因是：事业单位开销不属于机关运行经费，经实际情况核实后调整至其他指标。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：该项决算数为0.增加数为0，故无因。
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
我部门2023年部门年初预算数587.966万元，调整后预算数725.143万元，执行数725.143万元。整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，项目的产出指标均达到标准要求，效益指标、满意度指标基本达到标准要求。为满足实际需求，根据情况年中进行预算调整，增加了137.176万元，有力保障了单位的顺利运转。
单位2024年度项目2个，即“专项债券用于解决政府欠企业账款资金”“日常运转经费”，项目支出总额14.70万元。其中，本级项目2个，本级项目支出14.70万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目，无需评价。2个项目评为一等。“日常运转经费”涉及资金11.81万元，占项目支出总数比例100%，占项目支出总额比例80.3%；“专项债券用于解决政府欠企业账款资金”项目涉及资金2.89万元，占项目支出总数比例100%，占项目支出总额比例19.7%。发现主要问题及原因：该年度项目支出完成度较好，达成效果良好，但是在预算时调整较多，且执行时有所阻碍。下一步解决措施：加强对预算编制人员的培训，深入了解项目的核心和重要性，在实施项目时要加强监督与交流，做到及时跟进。
根据年初设定的绩效目标，日常运转经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为11.86万元，执行数11.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，该指标包含的二级指标数量、质量、时效、成本指标均达到标准目标要求；二是社会效益指标，均达到标准目标要求；三是满意度指标，均达到标准目标要求。该项目在完成情况上无问题。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 丨 承办单位：河池市宜州区大数据发展局
地址：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道378号 丨 邮编：546300 丨 邮箱：/p>
